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1.負責(zé)材料核算 1.1核算材料出入庫成本；按公司材料出入庫核算規(guī)則，合理計算出入庫材料的價格，并編制材料核算報表；編制材料出入庫相關(guān)憑證； 1.2核算輔助臺賬登記，編制材料出入庫及費用相關(guān)臺賬/報表，并根據(jù)管理需求進行完善；核對臺賬與總賬科目余額、ERP進銷存保持一致。 2.負責(zé)成本核算 2.1核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，按公司成本核算規(guī)則，合理歸集和分配生產(chǎn)過程中發(fā)生的料、工、費，每月完成產(chǎn)品成本核算報表；編制成本結(jié)算相關(guān)憑證。 3.負責(zé)相關(guān)賬務(wù)處理 3.1審核各類原材料的采購發(fā)票、入庫單等的完整性，并編制會計憑證； 3.2增值稅專用發(fā)票抵扣認證，認證所有當月原材料相關(guān)的進項稅發(fā)票； 3.3月末暫估核算，根據(jù)業(yè)務(wù)實際發(fā)生情況及發(fā)票入賬情況，完成月度采購相關(guān)的賬務(wù)暫估，根據(jù)浮動價格結(jié)算條款，完成月度原料的價格暫估入賬。 4.負責(zé)監(jiān)督材料成本及控制情況 4.1數(shù)量監(jiān)督，根據(jù)合同數(shù)量條款，根據(jù)公司各倉庫原料入庫情況，核對供應(yīng)商發(fā)票數(shù)量核算準確性； 4.2價格監(jiān)督，根據(jù)合同價格條款，核對供應(yīng)商發(fā)票價格核算準確性； 4.3采購單據(jù)及時性監(jiān)督，督促采購發(fā)票及采購費用發(fā)票入賬的及時性，保證采購成本及時更新； 4.4采購合同往來款跟蹤，每月與采購部門核對應(yīng)付和預(yù)付賬款，月末關(guān)注逾期款和未來發(fā)票事項，每月需要有核對表。 5.負責(zé)監(jiān)督審核原料采購相關(guān)費用情況 5.1費用分攤，根據(jù)采用費用發(fā)生情況，準確分攤各倉庫原料存貨的費用分攤； 5.2費用發(fā)票審核，根據(jù)合同價格條款，核對供應(yīng)商發(fā)票價格核算準確性。